piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

indicatori e risultati attesi di bilancio

         

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

risultato d'esercizio (€)

39.669,17 153.192,04 69.446,39 800,37 1.491,59 19.287,12        

 

autonomia finanziaria

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

a) ricavi delle vendite e delle prestazioni (€)

167.545,78 124.941,47 200.515,54 291.151,49        

b) valore della produzione (€)

1.801.910,87 1.803.218,76 1.595.872,75 1.800.772,29        

indicatore a*100/b (%) - dato definitivo

9,30 6,93 12,56 16,17        

valore target

-- -- -- i ≥ 15,00 i ≥ 15,00      

 

incidenza personale su valore produzione

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

a) costi del personale (€)

1.054.906,36 1.057.121,40 981.425,89 966.887,22        

b) valore della produzione (€)

1.801.910,87 1.803.218,76 1.595.872,75 1.800.772,29        

indicatore a*100/b (%) - dato definitivo

58,54 58,62 61,50 53,69        

valore target

-- -- -- i ≤ 60,00 i ≤ 60,00      

 

incidenza personale su costi produzione

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

a) costi del personale (€)

1.054.906,36 1.057.121,40 981.425,89 966.887,22        

b) costi della produzione (€)

1.703.839,69 1.695.530,09 1.517.771,31 1.703.466,02        

indicatore a*100/b (%) - dato definitivo

61,91 62,35 64,66 56,75        

valore target

-- -- -- i ≤ 62,50 i ≤ 62,50      

 

capacità produttiva - dimens. struttura

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

a) costi del personale (€)

1.054.906,36 1.057.121,40 981.425,89 966.887,22        

b) risorse gestite (€)

852.619,25 1.107.392,75 701.099,93 960.992,19        

indicatore a/b (%) - dato definitivo

1,24 0,95 1,40 1,01        

valore target

-- -- -- i ≤ 1,10 i ≤ 1,10      

risorse gestite (acquisto di beni + acquisto di servizi + godimento di beni di terzi + oneri diversi di gestione + interessi passivi + debiti verso fornitori)




altri indicatori nella sezione "carta dei servizi"































responsabile aggiornamento: Marco Comparini
ultimo aggiornamento: 13/08/2018