piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

indicatori e risultati attesi di bilancio

       

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

risultato d'esercizio (€)

39.669,17 153.192,04 69.446,39 800,37 1.491,59 19.287,12 5.221,29 672,81    

 

autonomia finanziaria

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

a) ricavi delle vendite e delle prestazioni (€)

167.545,78 124.941,47 200.515,54 291.151,49 351.664,57 400.726,76    

b) valore della produzione (€)

1.801.910,87 1.803.218,76 1.595.872,75 1.800.772,29 1.872.721,23 1.839.483,30    

indicatore a*100/b (%) - dato definitivo

9,30 6,93 12,56 16,17 18,78 21,78    

valore target

-- -- -- i ≥ 15,00 i ≥ 15,00 i ≥ 15,00    

 

incidenza personale su valore produzione

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

a) costi del personale (€)

1.054.906,36 1.057.121,40 981.425,89 966.887,22 962.102,38 967.585,43    

b) valore della produzione (€)

1.801.910,87 1.803.218,76 1.595.872,75 1.800.772,29 1.872.721,23 1.839.483,30    

indicatore a*100/b (%) - dato definitivo

58,54 58,62 61,50 53,69 51,37 52,60    

valore target

-- -- -- i ≤ 60,00 i ≤ 60,00 i ≤ 60,00    

 

incidenza personale su costi produzione

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

a) costi del personale (€)

1.054.906,36 1.057.121,40 981.425,89 966.887,22 962.102,38 967.585,43    

b) costi della produzione (€)

1.703.839,69 1.695.530,09 1.517.771,31 1.703.466,02 1.793.229,85 1.766.653,81    

indicatore a*100/b (%) - dato definitivo

61,91 62,35 64,66 56,75 53,65 54,77    

valore target

-- -- -- i ≤ 62,50 i ≤ 62,50 i ≤ 62,50    

 

capacità produttiva - dimens. struttura

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

a) costi del personale (€)

1.054.906,36 1.057.121,40 981.425,89 966.887,22 962.102,38 967.585,43    

b) risorse gestite (€)

852.619,25 1.107.392,75 701.099,93 960.992,19 1.137.682,28 1.123.128,85    

indicatore a/b (%) - dato definitivo

1,24 0,95 1,40 1,01 0,85 0,85    

valore target

-- -- -- i ≤ 1,10 i ≤ 1,10 i ≤ 1,10    

risorse gestite (acquisto di beni + acquisto di servizi + godimento di beni di terzi + oneri diversi di gestione + interessi passivi + debiti verso fornitori)




altri indicatori nella sezione "carta dei servizi"































responsabile aggiornamento: Donella Consolati
ultimo aggiornamento: 16/10/2020