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piano degli
indicatori e risultati attesi di bilancio
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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risultato d'esercizio (€) |
39.669,17 |
153.192,04 |
69.446,39 |
800,37 |
1.491,59 |
19.287,12 |
5.221,29 |
672,81 |
53.771,33 |
33.600,88 |
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autonomia
finanziaria |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
a) ricavi
propri (€) |
167.545,78 |
124.941,47 |
200.515,54 |
291.151,49 |
351.664,57 |
400.726,76 |
356.484,02 |
326.104,99 |
|
|
b) valore
della produzione (€) |
1.801.910,87 |
1.803.218,76 |
1.595.872,75 |
1.800.772,29 |
1.872.721,23 |
1.839.483,30 |
1.782.256,58 |
1.785.936,80 |
|
|
indicatore a*100/b (%) |
9,30 |
6,93 |
12,56 |
16,17 |
18,78 |
21,78 |
20,00 |
18,26 |
|
|
valore
target |
-- |
-- |
-- |
i ≥ 15,00 |
i ≥ 15,00 |
i ≥ 15,00 |
i ≥ 18,00 |
i ≥ 18,00 |
|
|
incidenza personale su
valore produzione |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
a) costi
del personale (€) |
1.054.906,36 |
1.057.121,40 |
981.425,89 |
967.815,15 |
962.102,38 |
949.583,36 |
947.019,49 |
945.409,77 |
|
|
b) valore
della produzione (€) |
1.801.910,87 |
1.803.218,76 |
1.595.872,75 |
1.800.772,29 |
1.872.721,23 |
1.839.483,30 |
1.782.256,58 |
1.785.936,80 |
|
|
indicatore a*100/b (%) |
58,54 |
58,62 |
61,50 |
53,74 |
51,37 |
51,62 |
53,15 |
52,94 |
|
|
valore
target |
-- |
-- |
-- |
i ≤ 60,00 |
i ≤ 60,00 |
i ≤ 60,00 |
i ≤ 60,00 |
i ≤ 60,00 |
|
|
incidenza personale su
costi produzione |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
a) costi
del personale (€) |
1.054.906,36 |
1.057.121,40 |
981.425,89 |
967.815,15 |
962.102,38 |
949.583,36 |
947.019,49 |
945.409,77 |
|
|
b) costi
della produzione (€) |
1.703.839,69 |
1.695.530,09 |
1.517.771,31 |
1.703.466,02 |
1.793.229,85 |
1.766.653,81 |
1.658.962,25 |
1.680.384,86 |
|
|
indicatore a*100/b (%) |
61,91 |
62,35 |
64,66 |
56,81 |
53,65 |
53,75 |
57,09 |
56,26 |
|
|
valore
target |
-- |
-- |
-- |
i ≤ 62,50 |
i ≤ 62,50 |
i ≤ 62,50 |
i ≤ 62,50 |
i ≤ 62,50 |
|
|
capacita' produttiva -
dimensione struttura |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
a) costi
del personale (€) |
1.054.906,36 |
1.057.121,40 |
981.425,89 |
967.815,15 |
962.102,38 |
949.583,36 |
947.019,49 |
945.409,77 |
|
|
b) risorse
gestite (€) |
852.619,25 |
1.107.392,75 |
701.099,93 |
960.992,19 |
1.137.682,28 |
1.123.128,85 |
972.529,33 |
1.013.022,37 |
|
|
indicatore a/b (%) |
1,24 |
0,95 |
1,40 |
1,01 |
0,85 |
0,84 |
0,97 |
0,93 |
|
|
valore
target |
-- |
-- |
-- |
i ≤ 1,10 |
i ≤ 1,10 |
i ≤ 1,10 |
i ≤ 1,10 |
i ≤ 1,10 |
|
ricavi propri (ricavi per
prestazioni dell'attivita' istituzionale + ricavi per
prestazioni dell'attivita' commerciale + altri ricavi e
proventi)
risorse gestite (acquisto di beni + acquisto di servizi +
godimento di beni di terzi + oneri diversi di gestione +
interessi passivi + debiti verso fornitori)
altri indicatori nella sezione "carta dei servizi"
responsabile aggiornamento: Donella Consolati
ultimo aggiornamento:
30/11/2022
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