piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

indicatori e risultati attesi di bilancio

           

 

autonomia finanziaria

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

a) ricavi delle vendite e delle prestazioni (€)

167.545,78 124.941,47 200.515,54          

b) valore della produzione (€)

1.801.910,87 1.803.218,76 1.595.872,75          

indicatore a*100/b (%) - dato definitivo

9,30 6,93 12,56          

risultato atteso

      12,10        

percentuale di conseguimento del risultato

               

 

incidenza personale su valore produzione

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

a) costi del personale (€)

1.054.906,36 1.057.121,40 981.425,89          

b) valore della produzione (€)

1.801.910,87 1.803.218,76 1.595.872,75          

indicatore a*100/b (%) - dato definitivo

58,54 58,62 61,50          

risultato atteso

      59,12        

percentuale di conseguimento del risultato

               

 

incidenza personale su costi produzione

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

a) costi del personale (€)

1.054.906,36 1.057.121,40 981.425,89          

b) costi della produzione (€)

1.703.839,69 1.721.246,79 1.517.771,31          

indicatore a*100/b (%) - dato definitivo

61,91 61,42 64,66          

risultato atteso

      61,83        

percentuale di conseguimento del risultato

               

 

capacità produttiva - dimens. struttura

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

a) costi del personale (€)

1.054.906,36 1.057.121,40 981.425,89          

b) risorse gestite (€)

852.619,25 1.107.392,75 701.099,93          

indicatore a/b (%) - dato definitivo

1,24 0,95 1,40          

risultato atteso

      0,98        

percentuale di conseguimento del risultato

               

risorse gestite (acquisto di beni + acquisto di servizi + godimento di beni di terzi + oneri diversi di gestione + interessi passivi + debiti verso fornitori)




altri indicatori nella sezione "carta dei servizi"































responsabile aggiornamento: Marco Comparini
ultimo aggiornamento: 18/01/2018